Aplikasi e-SPT Error? Begini Cara Lapor SPT Tahunan Badan tanpa Install e-SPT

Mau buat SPT Tahunan Badan tapi aplikasi eSPT PPh Badan error? Jangan panik, karena sekarang ada cara lapor SPT Tahunan Badan online langsung bisa cara membuat SPT tahunan badan atau Formulir 1771 tanpa install aplikasi e-SPT Tahunan PPh Badan atau download SPT Tahunan Badan.

Seperti kita tahu, dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) diperlukan Formulir 1771. Formulir eSPT PPh Badan 1771 selama ini dibuat melalui aplikasi eSPT DJP dengan cara install eSPT PPh Badan atau download SPT Tahunan Badan terlebih dahulu.

Jadi, e-SPT adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat formulir e-SPT Tahunan PPh Badan dengan download SPT Tahunan Badan saat akan menyampaikan SPT Tahunan Badan. Setelah membuat Formulir 1771, tahap berikutnya baru ke proses melaporkan SPT Badan 1771 tersebut.

Artinya, ada dua tahapan yang harus dilakukan dalam proses pelaporan SPT Tahunan Badan ini, yakni membuat SPT di eSPT PPh Badan atau download SPT Tahunan Badan dengan cara install aplikasi eSPT DJP dan melampirkan Formulir e-SPT Tahunan PPh Badan 1771 itu pada saat menyampaikan SPT Tahunan Badan.

Kalau aplikasi e-SPT DJP error, tentu proses pelaporan SPT Badan di e-SPT pajak akan terhambat. Lalu, bagaimana solusi eSPT PPh Badan error?

Tenang, kini ada cara lapor SPT Tahunan PPh Badan yang simpel, yakni tidak perlu install e-SPT terlebih dahulu untuk membuat Formulir SPT 1771 atau download SPT Tahunan Badan.

Tapi Sobat Klikpajak dapat langsung membuat eSPT PPh Badan 1771 tanpa install aplikasi e-SPT DJP dan melaporkan SPT Badan hanya dalam satu platform melalui fitur SPT Tahunan PPh Badan Klikpajak.

Nah, bagaimana langkah-langkah membuat SPT Badan Formulir 1771 tanpa install e-SPT dan cara lapor SPT Tahunan PPh Badan, terus simak penjelasan dari Klikpajak by Mekari di bawah ini.

Tapi sebelum itu, Klikpajak.id juga akan mengulas penjelasan umum SPT Badan sebelum masuk pada tutorial cara lapor SPT Tahunan PPh Badan tanpa install aplikasi e-SPT Tahunan PPh Badan untuk membuat eSPT PPh Badan 1771 atau download SPT Tahunan Badan.

Setiap tahunnya, Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) maupun Wajib Pajak Badan ( WP Badan ) harus melaporkan pajak yang dibayarkan.

Meski sama-sama dilaporkan setiap awal tahun, ada sedikit perbedaan antara pelaporan SPT Tahunan Pribadi dan SPT Tahunan Badan.

Jika lapor pajak online SPT Tahunan Pribadi di e-Filing pajak mulai 1 Januari hingga 31 Maret, sedangkan penyampaian SPT Tahunan Badan melalui e-SPT Tahunan Badan lebih lama sebulan, yakni mulai 1 Januari hingga 30 April.

SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang dilaporkan setiap awal tahun ini merupakan penyampaian atas kewajiban pembayaran pajak untuk Tahun Pajak sebelumnya.

Guna lebih memahami tentang kapan waktunya lapor SPT Tahunan Badan online gambarannya begini;

SPT Tahunan Badan Tahun Pajak 2021, harus disampaikan pada Januari-April 2022.

Sedangkan SPT Tahunan Pajak Badan Tahun Pajak 2022 harus dilaporkan pada Januari-April 2023.

Tapi ingat, penyampaian SPT Tahunan Badan itu tidak sesederhana pelaporan SPT Tahunan Pribadi.

Maksudnya, ada sejumlah dokumen yang harus disiapkan untuk lapor SPT Tahunan Badan, salah satunya adalah laporan keuangan usaha atau perusahaan.

Tentu saja, laporan keuangan ini haruslah benar untuk menghindari sanksi denda akibat kesalahan penghitungan dan lainnya.

Tak perlu berlama-lama lagi, Klikpajak.id akan memberikan panduan langkah-langkah cara lapor SPT Tahunan Badan online dan cara buat e-SPT Tahunan PPh Badan atau download SPT Tahunan Badan Formulir 1771 tanpa install eSPT PPh Badan.

 

Sekilas tentang eSPT PPh Badan untuk Cara Lapor SPT Tahunan Badan Online

Seperti yang sudah disinggung di atas, eSPT PPh Badan adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat SPT elektronik atau e-SPT Tahunan PPh Badan Formulir 1771 dengan cara install dan download SPT Tahunan Badan.

Membuat Formulir SPT Badan 1771 dengan cara install aplikasi ini apabila pembuatan SPT 1771 ini melalui aplikasi eSPT DJP.

Guna meningkatkan pelayanan perpajakan, DJP menggandeng PJAP atau ASP seperti Klikpajak by Mekari untuk semakin mempermudah pelaporan SPT Tahunan Badan.

Mungkin yang jadi pertanyaan, apa sih perbedaan eSPT DJP dan e-SPT Tahunan Badan Klikpajak?

Karena DJP sudah mendelegasikan pelaporan SPT Tahunan Badan ke ASP mitranya yakni e-SPT Tahunan Badan Klikpajak, tentu ada sejumlah perbedaan yang semakin mempermudah pelaporan SPT.

Perbedaan lapor SPT Tahunan Badan di eSPT PPh Badan DJP dengan e-SPT Tahunan Badan Klikpajak adalah:

  • e-SPT Tahunan Badan Klikpajak memiliki tampilan yang user friendly, sehingga proses lapor SPT Tahunan Badan lebih mudah
  • Cara lapor SPT Tahunan Badan online di e-SPT Tahunan Badan Klikpajak lebih simpel
  • Melalui cara lapor SPT Tahunan Badan online di Klikpajak jadi mudah cek file atau melihat history sebelumnya
  • Bisa download PDF dari hasil lapor SPT Badan di e-SPT Tahunan Badan Klikpajak
  • Melalui e-SPT Tahunan Badan Klikpajak, bisa membuat e-SPT Tahunan PPh Badan atau formulir 1771 tanpa install aplikasi eSPT PPh badan

Ini adalah hanya sebagian kecil kemudahan pelaporan SPT Tahunan Badan melalui e-SPT Tahunan Badan Klikpajak.

Ada beberapa keunggulan lain yang manfaatnya dapat Sobat Klikpajak rasakan saat lapor SPT PPh Badan online di aplikasi pajak online Klikpajak sebagai mitra resmi DJP yang terintegrasi.

eSPT PPh Badan error? Ini Solusi Cara Lapor SPT Tahunan Badan OnlineIlustrasi WP Badan melakukan cara lapor SPT Tahunan Badan tanpa install eSPT PPh Badan

Ketahui di sini Tarif PPh Badan Terbaru sesuai UU HPP

Keuntungan Cara Lapor SPT Tahunan Badan Online di Klikpajak

Satu hal yang pasti, ada beberapa manfaat yang Sobat Klikpajak dapatkan dengan menggunakan cara lapor SPT Tahunan Badan online melalui e-SPT Tahunan Badan Klikpajak.

Apa sajakah keuntuntungan dari cara lapor pajak online SPT Tahunan Badan di e-Filing Klikpajak?

1. Proses lapor SPT tidak ribet

Tidak ribet saat lapor SPT Tahunan Pajak Badan, karena selain tak perlu install aplikasi e-SPT, melalui e-SPT Tahunan Badan Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat menemukan cara lapor pajak online SPT Tahunan Badan dengan cara yang simpel.

Sebab mulai dari proses bayar hingga lapor pajak hanya dilakukan dalam satu sistem yang terpusat dan terintegrasi.

Sobat Klikpajak tidak perlu keluar masuk platform untuk lapor SPT Tahunan Badan dan membayar kekurangan pajak Sobat Klikpajak.

Panduan langkah-langkah cara SPT Tahunan Badan di e-SPT Tahunan Badan Klikpajak tanpa install eSPT PPh Badan juga sangat mudah dan sederhana.

2. Bukti lapor SPT tersimpan aman

Tidak usaha panik saat kehilangan laptop atau komputer yang berisi semua data perpajakan Sobat Klikpajak, termasuk bukti lapor pajak.

Dengan menggunakan Klikpajak, Sobat Klikpajak tidak perlu bingung harus menyimpan di mana semua data penting.

Sebab Klikpajak.id memiliki fitur Arsip Pajak yang dapat menyimpan riwayat pajak Sobat Klikpajak dan dapat mengaksesnya kapan saja dibutuhkan.

Jadi, dengan Klikpajak.id, Sobat Klikpajak tidak akan kesulitan mencari file pajak yang telah dilaporkan atau dibayarkan sebelumnya.

3. Bukti lapor pajak resmi dari DJP

Tidak perlu khawatir bukti lapor SPT pajak tidak sesuai atau merasa belum terlaporkan ke DJP.

Sebab aplikasi pajak online Klikpajak.id bersifat real time yang terhubung langsung dengan sistem DJP.

Note: Rekonsiliasi Fiskal PPh Badan: Begini Contoh Hitungannya

4. Lapor SPT di e-SPT Tahunan Badan Klikpajak, gratis!

Dari sekian banyak manfaat yang Sobat Klikpajak dapatkan melalui aplikasi pajak online mitra resmi DJP ini, lapor SPT Tahunan Badan di e-SPT Tahunan Badan Klikpajak juga gratis selamanya.

5. Mudah lihat jadwal bayar dan lapor SPT pajak di Kalender Klikpajak

Sebagai Wajib Pajak Badan, tentunya memiliki kewajiban lapor SPT PPh Masa.

Untuk menghindari sanksi denda telat bayar pajak ataupun terlambat lapor SPT pajak, Klikpajak menyediakan kalender saku di Kalender Klikpajak.

Sobat Klikpajak dapat mengecek jadwal lapor ataupun bayar pajak kapan saja lebih mudah dan terhindar dari sanksi denda akibat terlambat bayar dan lapor pajak.

Gunakan cara lapor pajak online untuk menghindari denda tersebut.

Ketahui Tarif Sanksi Pajak Terbaru Sesuai UU Cipta Kerja

Perlu diingat, aturan pengenaan sanksi denda telat lapor atau bayar pajak sudah berubah.

Terbaru, ketentuan tarif sanksi pajak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berlaku tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang perhitungannya mengacu pada suku bunga bank sentral Indonesia (Bank Indonesia/BI 7 days repo reserve rate).

Tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan Kementerian Keuangan ini digunakan sebagai dasar untuk menghitung besar sanksi pajak yang akan dikenakan pada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan berlaku.

“Jadi, tarif sanksi denda ini akan berbeda-beda setiap bulannya tergantung besar tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan Menkeu.”

Di mana penggunaan cara lapor pajak secara online bisa menghindarkan terkena denda karena bisa dilakukan dari mana saja.

Temukan ketentuan terbaru tentang perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pada e-Book “Susunan dalam Satu Naskah UU Perpajakan (UU Cipta Kerja)”.

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Persiapan Cara Lapor eSPT PPh Badan

Sebelum dapat langsung melaporkan SPT Tahunan Badan, terlebih dahulu Sobat Klikpajak harus menyiapkan beberapa hal yang diperlukan.

Apa saja yang harus disiapkan sebelum lapor SPT Tahunan Pajak Badan?

Siapkan hal berikut ini agar cara lapor pajak online SPT tahunan Badan di eFiling Badan lancar:

1. Menyiapkan NPWP Badan

Syarat pertama untuk dapat lapor SPT Tahunan Badan di eFiling Badan adalah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan.

Belum memiliki NPWP Badan?

2. Siapkan Sertifikat Elektronik

Sertifikat Elektronik diterbitkan DJP sebagai identitas wajib pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang berisi identitas WP dan digunakan untuk melakukan berbagai layanan pajak secara elektronik.

Layanan elektronik perpajakan ini bermacam-macam, mulai dari e-Faktur, e-Bupot, e-Filing Badan dan lainnya.

Bagaimana cara mendapatkan Sertifikat Elektronik?

3. Menyiapkan file CSV Formulir 1771

Jenis formulir SPT Badan adalah Formulir 1771.

Sebagai salah satu syarat lapor SPT Tahunan Badan adalah melampirkan file CSV (Comma Seperated Value) yang didapat dari pengajuan Formulir 1771 ke DJP melalui e-SPT.

Bagaimana cara mendapatkan file CSV di e-SPT guna lapor pajak online?

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, melalui e-SPT Tahunan Badan Klikpajak, kini membuat SPT 1771 dapat langsung melalui fitur lapor pajak badan melalui fitur SPT Tahunan Badan Klikpajak tanpa install aplikasi.

Sobat Klikpajak hanya perlu terkoneksi dengan internet, membuat SPT 1771 dan lapor SPT PPh Badan hanya dalam satu langkah dalam platform yang sama melalui fitur e-SPT Tahunan Badan Klikpajak.

4. Menyiapkan Dokumen yang Diperlukan

Sepertinya yang telah disinggung di atas bahwa pelaporan SPT Tahunan Badan terbilang lebih kompleks ketimbang SPT Pribadi.

Ada banyak dokumen yang harus disiapkan agar cara lapor pajak online SPT Tahunan Badan di eFiling Badan ini agar pelaporan e-SPT Tahunan PPh Badan dapat berjalan dengan lancar.

a. Dokumen untuk lapor SPT Tahunan Badan

Berikut adalah dokumen dalam lapor SPT Tahunan Badan:

1. Laporan Keuangan berupa:

2. Daftar Penyusutan

3. Bukti Setor Angsuran PPh 25

b. Laporan keuangan atau dokumen pendukung lainnya yang bersifat optional

Rincian dokumen dalam laporan keuangan yang harus disiapkan sebelum untuk melakukan cara lapor pajak SPT Tahunan Badan di e-SPT Tahunan Badan online adalah:

  • Arsip SPT Tahunan Badan 1771 Tahun sebelumnya beserta lampirannya
  • Arsip SPT Masa PPN termasuk semua Faktur Pajak Masukan dan Faktur Pajak Keluaran periode Januari s/d Desember
  • Arsip SPT Masa PPh Pasal 21 Januari s/d Desember
  • Arsip Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Masa Januari s/d Desember
  • Arsip Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 dan Bukti Pungutan atau Bukti Pembayaran Pasal 22 Impor Masa periode Januari s/d Desember
  • Arsip Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Januari s/d Desember
  • Arsip Bukti Pembayaran PPh Pasal 25 Masa Januari s/d Desember. Namun jika WP dengan kewajiban berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018, maka yang disiapkan adalah Bukti Pembayaran PPh Pasal 4 ayat 2 Masa periode Januari s/d Desember
  • Arsip Bukti Pembayaran atas Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Pasal 25 Masa untuk periode Januari s/d Desember
  • Keuangan (Rugi Laba, Neraca), termasuk Laporan Keuangan hasil audit akuntan publik
  • Akte pendirian dan/atau akte perubahannya
  • Lampiran SPT Tahunan PPh Badan setahun sebelumnya, misalnya Daftar Penyusutan, Perhitungan Kompensasi Kerugian, Daftar Nominatif Biaya Hiburan, promosi dan lain-lain
  • Pencocokan atas peredaran usaha dan penghasilan luar usaha
  • Pencocokan atas pembelian dan biaya usaha
  • Pencocokan untuk komponen neraca
  • Pencocokan untuk persediaan awal dengan persediaan akhir pada SPT Tahunan PPh Badan Tahunan Formulir 1771

“Dari semua dokumen di atas, susun dalam sebuah file PDF Laporan Keuangan & dokumen lainnya untuk diupload pada tahap pengisian SPT nanti.”

Buat Kode Billing langsung bayar atau setor pajak di e-Billing Klikpajak. Gratis!

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

4. Daftar Akun Klikpajak

Langkah berikutnya dalam persiapan cara lapor pajak SPT Tahunan Badan di e-SPT Badan adalah memiliki akun Klikpajak online.

Untuk daftar Akun Klikpajak untuk lapor SPT Tahunan Badan, Sobat Klikpajak harus menyiapkan berikut ini:

  • Email aktif
  • Nomor telepon
  • NPWP Badan dan Sertifikat Elektronik

Berikut cara daftar Akun Klikpajak untuk lapor SPT Tahunan Badan di e-SPT Tahunan Badan:

1. Masuk ke situs resmi Klikpajak.id, lalu klik “Daftar Gratis Sekarang”.

eSPT PPh Badan error? Ini Solusi Cara Lapor SPT Tahunan Badan Online

2. Kemudian isi data diri Sobat Klikpajak sesuai pada kolom tertera, di antaranya Nama Lengkap, Email, membuat Kata Sandi (Password), dan Nomor Telepon, seperti gambar di bawah ini.

Jangan lupa mencentang captcha “I’m not a robot”, lalu klik “Daftar”.

eSPT PPh Badan error? Ini Solusi Cara Lapor SPT Tahunan Badan Online

 

3. Langkah cara lapor pajak online lewat klikpajak berikutnya akan ada pemberitahuan bahwa email konfirmasi berhasil dikirim.

eSPT PPh Badan error? Ini Solusi Cara Lapor SPT Tahunan Badan Online

4. Sobat Klikpajak akan menerima email dari no-replay@klikpajak.id untuk verifikasi email.

5. Cek email Sobat Klikpajak untuk melakukan konfirmasi pendaftaran akun Klikpajak Sobat Klikpajak.

eSPT PPh Badan error? Ini Solusi Cara Lapor SPT Tahunan Badan Online

6. Klik “Verifikasi email saya”, berikutnya akan diarahkan pada login akun Klikpajak Sobat Klikpajak. Setelah ini baru mulai bisa melakukan cara lapor pajak online lewat klikpajak.

eSPT PPh Badan error? Ini Solusi Cara Lapor SPT Tahunan Badan Online

5. Registrasi Sertifikat Elektronik di Klikpajak

Setelah berhasil daftar Akun Klikpajak, langkah berikutnya mendaftarkan Sertifikat Elektronik yang Sobat Klikapajak dapatkan dari DJP ke Klikpajak.

Berikut cara registrasi EFIN di Klikpajak untuk pelaporan SPT Tahunan Badan Sobat Klipajak:

1. Login ke akun Klikpajak Sobat Klikpajak melalui link https://my.klikpajak.id/login, lalu masukkan “email dan password yang telah Sobat Klikpajak daftarkan di Klikpajak.

eSPT PPh Badan error? Ini Solusi Cara Lapor SPT Tahunan Badan Online

2. Jika Sobat Klikpajak sudah masuk ke halaman utama (Home), klik menu “Daftar Sertifikat Elektronik”.

3. Pada halaman Daftar Sertifikat Elektronik, Sobat Klikpajak diminta untuk meng-upload Sertifikat Elektronik yang didapatkan dari DJP sebelumnya untuk melanjutkan cara lapor pajak online.

Kemudian masukkan Passphrase dan centang “Dengan menekan tombol daftarkan, Anda menyetujui syarat & ketentuan Klikpajak, dan mengizinkan Klikpajak untuk menyimpan Sertifikat Elektronik Anda.”

4. Setelah melengkapi data yang diminta, klik “Daftarkan”, maka pendaftaran e-Filing untuk lapor SPT Tahunan Badan Sobat Klikpajak berhasil.

Kemudian Sobat Klikpajak akan diarahkan ke halaman “Lapor Pajak” untuk melaporkan SPT 1771.

Buat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Langsung di Klikpajak by Mekari

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Buat SPT 1771 tanpa Install eSPT PPh Badan & Mulai Cara Lapor SPT Tahunan Badan Online

Setelah menyiapkan berbagai hal yang diperlukan sebagai syarat lapor SPT Tahunan Badan, berikutnya adalah mulai menyampaikan SPT pajak Sobat Klikpajak.

Berikut langkah-langkah cara lapor SPT Tahunan Badan online tanpa install aplikasi eSPT PPh Badan atau download SPT Tahunan Badan untuk buat Formulir SPT 1771:

A. Masuk ke halaman “Lapor Pajak” di eSPT PPh Badan Klikpajak

1. Login/masuk ke akun Klikpajak Sobat Klikpajak melalui https://my.klikpajak.id/login, lalu masukkan “email dan password yang telah Sobat Klikpajak daftarkan di Klikpajak.

eSPT PPh Badan error? Ini Solusi Cara Lapor SPT Tahunan Badan Online

2. Setelah Sobat Klikpajak registrasi, Sobat Klikpajak akan langsung dibawa menuju ke dashboard dari Klikpajak.

Untuk masuk ke halaman SPT 1771, Sobat Klikpajak dapat mengakses melalui menu “Lapor Pajak” dan pilih “SPT Tahunan Badan”.

B. Lengkapi Profil eSPT PPh Badan

Sebelum membuat SPT 1771 dan melakukan cara lapor SPT Tahunan Badan online, Sobat Klikpajak perlu melengkapi Profil (Informasi Penandatanganan SPT 1771) dengan cara:

1. Masuk ke halaman Pengaturan dan pilih Penandatangan SPT 1771″ di sidebar-nya, seperti gambar di bawah.

eSPT PPh Badan error? Ini Solusi Cara Lapor SPT Tahunan Badan Online

2. Field NPWP WP, Nama WP, Alamat, Kode Pos, Telepon, KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha), Tahun Buku mulai, Tahun Buku selesai, Nama Penandatangan dan NPWP Penandatangan wajib diisi.

3. Tahun Buku mulai harus lebih kecil dari Tahun Buku selesai dan rentang bulannya harus 12.

Buat e-Bupot dan lapor SPT PPh 23/26 lebih mudah dan cepat hanya karena dapat menarik data langsung dari laporan keuangan online. Buktikan sekarang hanya di e-Bupot Klikpajak!

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

C. Cara Membuat SPT 1771 tanpa Install eSPT PPh Badan

Tahap berikutnya untuk cara lapor SPT Tahunan PPh Badan adalah Sobat Klikpajak harus membuat SPT 1771 tanpa install eSPT DJP PPh Badan:

1. Klik menu Lapor Pajak” kemudian pilih “SPT 1771″, akan muncul halaman seperti gambar di bawah.

eSPT PPh Badan error? Ini Solusi Cara Lapor SPT Tahunan Badan Online

2. Klik tombol Buat SPT” dan akan muncul pop up Buat SPT”.

eSPT PPh Badan error? Ini Solusi Cara Lapor SPT Tahunan Badan Online

3. Setelah pop up muncul, Sobat Klikpajak bisa memilih tahun pajak sesuai yang diinginkan minimal tahun 2016.

4. Status SPT bisa dipilih Normal ataupun Pembetulan.

Jika pilih Normal maka Pembetulan ke- adalah “0” dan jika pilih Pembetulan maka Pembetulan ke- adalah minimum 1.

Setelah isi semua field yang dibutuhkan, Sobat Klikpajak bisa klik Simpan dan akan diarahkan ke halaman detail SPT seperti gambar di bawah.

eSPT PPh Badan error? Ini Solusi Cara Lapor SPT Tahunan Badan Online

D. Mengisi Lampiran Laporan Keuangan di eSPT PPh Badan

Langkah cara lapor pajak online selanjutnya, Sobat Klikpajak akan masuk pada halaman pengisian pada halaman Laporan Keuangan saat lapor SPT Tahunan Badan SPT 1771 di e-Filing Klikpajak:

1. Setelah Sobat Klikpajak berada di halaman Laporan Keuangan, bisa memilih Jenis Laporan Keuangan yang dibutuhkan.

Field pengisian pada Neraca Aktiva, Neraca Kewajiban, Laba/Rugi juga akan disesuaikan dan perhitungan yang ada akan otomatis dilakukan oleh sistem Klikpajak.

eSPT PPh Badan error? Ini Solusi Cara Lapor SPT Tahunan Badan Online

2. Untuk menambah data di Hubungan Istimewa, klik tombol Tambah Data”:

eSPT PPh Badan error? Ini Solusi Cara Lapor SPT Tahunan Badan Online

3. Setelah klik Tambah Data, akan tampil isian di dalam tabel seperti gambar di bawah.

eSPT PPh Badan error? Ini Solusi Cara Lapor SPT Tahunan Badan Online

4. Jika Sobat Klikpajak sudah mengisi semua field, klik “Simpan” untuk menyimpan datanya.

5. Data di Laporan Keuangan – Hubungan Istimewa harus sama dengan data di Lampiran Khusus 3A I.

Tutorial Cara Membuat Bukti Potong PPh 23/26 Online di e-Bupot Klikpajak

E. Masuk ke Lampiran Khusus 1A

Untuk menuju ke halaman Lampiran Khusus 1A, Sobat Klikpajak dapat mengklik dropdown Lampiran Khusus di sidebar dan pilih “LK – 1A”.

1. Pada Lampiran Khusus 1A terdapat 2 tabel yaitu, Tabel Daftar Penyusutan Fiskal” dan Daftar Amortisasi Fiskal”.

eSPT PPh Badan error? Ini Solusi Cara Lapor SPT Tahunan Badan Online

2. Untuk menambahkan data pada Daftar Penyusutan Fiskal, Sobat Klikpajak dapat mengklik button “Tambah Data” dan akan muncul pop up tambah penyusutan seperti gambar di bawah.

eSPT PPh Badan error? Ini Solusi Cara Lapor SPT Tahunan Badan Online

3. Sobat Klikpajak dapat mengisi sesuai data yang dimiliki dan klik Simpan” untuk menyimpan data.

[ artikel cara lapor efiling juga pajak e SPT tahunan badan online 1771 ]

4. Untuk menambahkan data pada Daftar Amortisasi Fiskal, Sobat Klikpajak dapat klik tombol “Tambah Data” dan akan muncul pop up seperti di bawah ini.

eSPT PPh Badan error? Ini Solusi Cara Lapor SPT Tahunan Badan Online

5. Sobat Klikpajak dapat mengisi sesuai data yang dimiliki dan klik Simpan” untuk menyimpan data.

F. Masuk ke Lampiran Khusus 2A

Berikutnya Sobat Klikpajak dapat masuk ke Lampiran Khusus 2A dengan langkah-langkah seperti di bawah ini:

1. Untuk masuk ke halaman Lampiran Khusus 2A, Sobat Klikpajak dapat klik LK – 2A” pada sidebar.

eSPT PPh Badan error? Ini Solusi Cara Lapor SPT Tahunan Badan Online

2. Untuk menambah data, Sobat Klikpajak bisa klik tombol Tambah Data” dan akan muncul pop up berikut.

eSPT PPh Badan error? Ini Solusi Cara Lapor SPT Tahunan Badan Online

[ artikel cara lapor efiling juga pajak e SPT tahunan badan online 1771 ]

3. Pengguna dapat mengisi data Rugi/laba neto fiskal 10 tahun terakhir sesuai keperluan dan klik Simpan”. Data akan terlampir pada tabel.

eSPT PPh Badan error? Ini Solusi Cara Lapor SPT Tahunan Badan Online

4. ika data Rugi/Laba Neto Fiskal ada yang salah dan ingin diubah, Sobat Klikpajak bisa klik Ubah Data” yang akan menampilkan pop up sebelumnya, lalu dapat mengubah data yang diinginkan.

5. Untuk kolom tahun pada tabel, Sobat Klikpajak bisa isi sesuai data. Jumlah akan terhitung otomatis oleh sistem Klikpajak.

G. Masuk ke Lampiran Khusus 3A

1. Untuk masuk ke halaman Lampiran Khusus 3A, Sobat Klikpajak bisa klik LK – 3A” pada sidebar.

eSPT PPh Badan error? Ini Solusi Cara Lapor SPT Tahunan Badan Online

2. LK – 3A memiliki 2 tabel, yaitu Daftar pihak yang memiliki hubungan istimewa dan Rincian transaksi yang memiliki hubungan istimewa.

Untuk menambah data, Sobat Klikpajak bisa klik Tambah Data”, maka kolom kosong pada tabel dapat diisi dan klik Simpan” untuk menyimpan data.

3. Data pada Bagian 3A harus sama dengan data di Laporan Keuangan – Hubungan Istimewa.

4. Setelah selesai mengisi Bagian 3A, Sobat Klikpajak bisa lanjut ke Bagian 3A-1 dengan cara mengklik tab-nya.

eSPT PPh Badan error? Ini Solusi Cara Lapor SPT Tahunan Badan Online

[ artikel cara lapor efiling juga pajak e SPT tahunan badan online 1771 ]

5. Di Bagian 3A-1 ini Sobat Klikpajak hanya perlu memilih pernyataan yang sesuai dengan kebutuhan.

6. Setelah selesai memilih, Sobat Klikpajak bisa ke Bagian 3A-2 dengan cara mengkliknya.

eSPT PPh Badan error? Ini Solusi Cara Lapor SPT Tahunan Badan Online

7. Di Bagian 3A-2, Sobat Klikpajak bisa menambahkan data dengan klik Tambah Data” dan mengisinya. Klik tombol Simpan” untuk menyimpan data.

H. Masuk ke Lampiran Khusus 4A

1. Untuk masuk ke halaman Lampiran Khusus 4A, pengguna bisa klik LK – 4A” pada sidebar.

eSPT PPh Badan error? Ini Solusi Cara Lapor SPT Tahunan Badan Online

2. Pada Lampiran Khusus 4A, Sobat Klikpajak dapat mengisinya sesuai data yang dimiliki.

I. Masuk Lampiran Khusus 5A

1. Untuk masuk ke halaman Lampiran Khusus 5A, Sobat Klikpajak bisa klik LK – 5A” pada sidebar.

eSPT PPh Badan error? Ini Solusi Cara Lapor SPT Tahunan Badan Online

[ artikel cara lapor efiling juga pajak e SPT tahunan badan online 1771 ]

2. Untuk menambahkan data cabang, Sobat Klikpajak dapat mengklik Tambah Data” yang akan menampilkan row isian dalam tabel.

eSPT PPh Badan error? Ini Solusi Cara Lapor SPT Tahunan Badan Online

J. Masuk ke Lampiran Khusus 6A

1. Untuk masuk ke halaman Lampiran Khusus 6A, Sobat Klikpajak bisa klik LK – 6A” pada sidebar.

eSPT PPh Badan error? Ini Solusi Cara Lapor SPT Tahunan Badan Online

eSPT PPh Badan error? Ini Solusi Cara Lapor SPT Tahunan Badan Online

[ artikel cara lapor efiling juga pajak e SPT tahunan badan online 1771 ]

eSPT PPh Badan error? Ini Solusi Cara Lapor SPT Tahunan Badan Online

2. Sobat Klikpajak dapat melengkapi form sesuai data yang Sobat Klikpajak miliki.

K. Masuk ke Lampiran Khusus 7A

1. Untuk masuk ke halaman Lampiran Khusus 7A, Sobat Klikpajak bisa klik LK – 7A” pada sidebar.

eSPT PPh Badan error? Ini Solusi Cara Lapor SPT Tahunan Badan Online

2. Untuk menambahkan data pada Lampiran Khusus 7A, Sobat Klikpajak dapat klik Tambah Data”, maka akan muncul row isian pada tabel.

eSPT PPh Badan error? Ini Solusi Cara Lapor SPT Tahunan Badan Online

[ artikel cara lapor efiling juga pajak e SPT tahunan badan online 1771 ]

Baca juga Perbedaan e-SPT, e-Faktur, & e-Billing untuk Administrasi Pajak Bisnis

L. Masuk ke Lampiran I SPT Tahunan Badan

1. Untuk masuk ke halaman Lampiran I, Sobat Klikpajak bisa klik dropdown pada Lampiran dan pilih Lampiran I pada sidebar.

eSPT PPh Badan error? Ini Solusi Cara Lapor SPT Tahunan Badan Online

2. Pada Lampiran I Halaman 1, Sobat Klikpajak dapat menginput data sesuai data yang dimiliki.

Untuk field yang isinya adalah hasil perhitungan dari field yang lain, akan dikalkulasi otomatis oleh sistem Klikpajak.

3. Setelah selesai mengisi Halaman 1, Sobat Klikpajak bisa lanjut ke Lampiran I Halaman 2 dengan mengklik tab-nya.

eSPT PPh Badan error? Ini Solusi Cara Lapor SPT Tahunan Badan Online

4. Pada Lampiran I Halaman 2, Sobat Klikpajak bisa input data sesuai data yang dimiliki.

Untuk field yang isinya adalah hasil perhitungan dari field yang lain akan dikalkulasi dan diisi otomatis oleh sistem Klikpajak.

5. Setelah selesai mengisi Halaman 2, Sobat Klikpajak dapat lanjut ke Lampiran I Halaman 3 dengan mengklik tab-nya.

eSPT PPh Badan error? Ini Solusi Cara Lapor SPT Tahunan Badan Online

[ artikel cara lapor efiling juga pajak e SPT tahunan badan online 1771 ]

6. Pada Lampiran I Halaman 3, Sobat Klikpajak bisa input data sesuai data yang dimiliki.

Untuk field yang isinya adalah hasil perhitungan dari field yang lain dikalkulasi dan diisi otomatis oleh sistem Klikpajak.

7. Jika pada Lampiran I ada field yang nilainya harus sama dengan nilai dari lampiran lain, maka akan terisi otomatis oleh sistem Klikpajak.

Baca juga regulasi perpajakan terbaru di sini, Penting! Deret Poin Perubahan Regulasi Pajak di UU HPP

M. Masuk ke Lampiran II SPT Tahunan Badan

1. Untuk masuk ke halaman Lampiran II, pengguna bisa pilih Lampiran II” pada sidebar.

eSPT PPh Badan error? Ini Solusi Cara Lapor SPT Tahunan Badan Online

2. Pada Lampiran II, Sobat Klikpajak bisa input data sesuai data yang dimiliki.

Untuk field yang isinya adalah hasil perhitungan dari field yang lain akan dikalkulasi dan diisi otomatis oleh sistem Klikpajak.

N. Masuk ke Lampiran III SPT Tahunan Badan

1. Untuk masuk ke halaman Lampiran III, pengguna bisa pilih Lampiran III” pada sidebar.

2. Untuk menambahkan data pada Lampiran III, Sobat Klikpajak dapat klik Tambah Data”.

Pop up akan muncul. Sobat Klikpajak dapat menginput data sesuai data yang dimiliki.

[ artikel cara lapor efiling juga pajak e SPT tahunan badan online 1771 ]

O. Masuk ke Lampiran IV SPT Tahunan Badan

1. Untuk masuk ke halaman Lampiran IV, Sobat Klikpajak bisa pilih Lampiran IV” pada sidebar.

2. Pada Lampiran IV Halaman 1, Sobat Klikpajak bisa input data sesuai data yang dimiliki.

Untuk field yang isinya adalah hasil perhitungan dari field yang lain akan dikalkulasi dan diisi otomatis oleh sistem Klikpajak.

3. Setelah selesai mengisi Halaman 1, Sobat Klikpajak bisa lanjut ke Lampiran IV Halaman 2 dengan mengklik tab-nya.

[ artikel cara lapor efiling juga pajak e SPT tahunan badan online 1771 ]

4. Pada Lampiran IV Halaman 2, Sobat Klikpajak dapat input data sesuai data yang dimiliki.

Untuk field yang isinya adalah hasil perhitungan dari field yang lain akan dikalkulasi dan diisi otomatis oleh sistem Klikpajak.

Baca juga Cara Lapor SPT Masa PPh 23/26 di e-Bupot Klikpajak Lebih Mudah

P. Masuk ke Lampiran V SPT Tahunan Badan

1. Untuk masuk ke halaman Lampiran V, Sobat Klikpajak bisa pilih Lampiran V pada sidebar.

2. Pada Lampiran V, Sobat Klikpajak bisa input data dengan klik Tambah Data” yang akan menampilkan row isian di dalam tabel. Isi sesuai data yang dimiliki.

Untuk field yang isinya adalah hasil perhitungan dari field yang lain akan dikalkulasi dan diisi otomatis oleh sistem Klikpajak.

[ artikel cara lapor efiling juga pajak e SPT tahunan badan online 1771 ]

Q. Masuk ke Lampiran VI SPT Tahunan Badan

1. Untuk masuk ke halaman Lampiran VI, pengguna bisa pilih Lampiran VI” pada sidebar.

2. Pada Lampiran VI pengguna bisa input data dengan klik Tambah Data” yang akan menampilkan row isian di dalam tabel dan isi sesuai data yang dimiliki.

R. Masuk ke Surat Setoran Pajak (SSP) e-SPT Tahunan PPh Badan

1. Untuk masuk ke halaman Surat Setoran Pajak, Sobat Klikpajak bisa pilih Surat Setoran Pajak” pada sidebar.

2. Untuk menambahkan data pada Surat setoran pajak, pengguna dapat klik Tambah Data”. Pop up akan muncul.

3. Surat Setoran Pajak dapat diisi hanya jika kondisinya Kurang Bayar.

[ artikel cara lapor efiling juga pajak e SPT tahunan badan online 1771 ]

S. Masuk ke SPT Induk eSPT PPh Badan

1. Untuk masuk ke halaman Lampiran Induk, pengguna bisa pilih Induk” pada sidebar.

2. Pada halaman Induk – Pembukuan, Sobat Klikpajak dapat mengisinya sesuai kebutuhan.

Jika pilih Diaudit”, maka field yang disable pada gambar di atas akan menjadi enable dan harus diisi.

Jika sudah selesai, Sobat Klikpajak dapat lanjut ke Bagian A-B dengan cara mengklik tab-nya.

3. Pada Induk Bagian A-B pengguna bisa input data sesuai data yang dimiliki.

Untuk field yang isinya adalah hasil perhitungan dari field yang lain akan dikalkulasi dan diisi otomatis oleh sistem Klikpajak.

4. Jika sudah selesai dengan Halaman Bagian A-B, pengguna bisa lanjut ke Bagian C-D dengan cara mengklik tab-nya.

[ artikel cara lapor efiling juga pajak e SPT tahunan badan online 1771 ]

5. Pada Induk Bagian C-D, Sobat Klikpajak bisa input data sesuai data yang dimiliki.

Untuk field yang isinya adalah hasil perhitungan dari field yang lain akan dikalkulasi dan diisi otomatis oleh sistem Klikpajak.

Jika sudah selesai dengan halaman Bagian C-D, Sobat Klikpajak bisa lanjut ke Bagian E-G dengan cara mengklik tab-nya.

6. Pada Induk Bagian E-G, Sobat Klikpajak bisa input data sesuai data yang dimiliki.

Untuk field yang isinya adalah hasil perhitungan dari field yang lain akan dikalkulasi dan diisi otomatis oleh sistem Klikpajak.

Jika sudah selesai dengan Halaman Bagian E-G, Sobat Klikpajak dapat lanjut ke Bagian H dengan cara mengklik tab-nya.

7. Pada Induk Bagian H, sistem Klikpajak akan otomatis mencentang jika lampiran yang dibutuhkan sudah diisi.

[ artikel cara lapor efiling juga pajak e SPT tahunan badan online 1771 ]

T. ‘Submit’ atau Lapor e-SPT Tahunan PPh Badan

1. Untuk Lapor SPT user harus masuk ke Halaman Induk kemudian klik tombol Lapor SPT” dan akan muncul pop up Validasi SPT.

2. Di sini Sobat Klikpajak wajib meng-upload file Laporan Keuangan.

Dokumen Lampiran Lainnya akan menjadi wajib jika kondisinya Kurang Bayar.

3. Untuk meng-upload file, Sobat Klikpajak harus memperhatikan ukuran maksimal dan penamaan yang diminta agar upload sukses.

4. Jika file yang dibutuhkan sudah di-upload, maka pengguna bisa klik tombol Lapor”.

Sobat Klikpajak akan diarahkan ke halaman List SPT dan SPT tersebut akan memiliki status Sedang diproses.

Apabila pelaporan berhasil, file BPE (Bukti Penerimaan Elektronik) akan diterima melalui email dan terlampir pada “List SPT”.

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Cara Download SPT Tahunan Badan Online sebagai Bukti Lapor eSPT PPh Badan

Pada aplikasi Klikpajak, BPE dari SPT yang Sobat Klikpajak laporkan dapat diunduh kapan saja.

Langkah-langkah download bukti lapor SPT Tahunan adalah sebagai berikut:

1. Setelah pelaporan SPT Tahunan PPh Badan berhasil dilakukan, berikutnya Sobat Klikpajak akan mendapatkan notifikasi ke email terdaftar yang memberitakukan pelaporan SPT Badan berhasil.

2. Pada halaman riwayat SPT 1771, pilih laporan yang ingin diunduh bukti lapornya. Lalu, klik kode NTTE.

3. Klik “Unduh Bukti Lapor”.

4. Berikut contoh bukti lapor (BPE) yang berhasil diunduh.

Cara Lapor SPT Tahunan Badan Online jika Pembetulan eSPT PPh Badan

Apabila ada kesalahan pada saat pengisian data-data pada eSPT, maka Sobat Klikpajak diharuskan membuat SPT Pembetulan.

Kemudian Sobat Klikpajak dapat melaporkan SPT Pembetulan tersebut melalui eSPT PPh Badan.

Langkah-langkah untuk melaporkan e-SPT Tahunan PPh Badan Pembetulan di Klikpajak adalah sebagai berikut:

1. Pada halaman utama, klik menu “Lapor Pajak”. Kemudian pilih “SPT Tahunan Badan”, maka akan muncul halaman seperti di bawah ini:

2. Klik tombol “Buat SPT” dan akan muncul pop up “Buat SPT”. Pilih “Tahun Pajak” yang akan dilakukan pembetulan SPT-nya.

Kemudian pilih “Stautus SPT” dengan centang “Pembetulan”. Isikan kolom “Pembetulan ke” untuk pembetulan keberapa yang diinginkan. Tulis “1” jika memang pembetulan pertama kalinya untuk SPT terrsebut.

3. Ikuti langkah-langkah pembetulan SPT Badan ini sama seperti pembuatan SPT pada langkah awal tadi.

Setelah pembetulan berhasil lakukan dan SPT Pembetulan sudah dilaporkan, BPE akan dikirimkan ke email yang terdaftar di Klikpajak dan pelaporan e-SPT Tahunan PPh Badan SPT Sobat Klikpajak telah selesai.

Itulah langkah-langkah cara lapor SPT Tahunan PPh Badan online tanpa install aplikasi eSPT PPh Badan atau download SPT Tahunan Badan saat membuat SPT PPh Badan 1771 di e-Filing pajak.

Kalau ada yang simpel lapor SPT Badan tanpa install aplikasi e-SPT Tahunan PPh Badan, kenapa harus repot-repot download SPT Tahunan Badan?

Nah, urus pajak lainnya lebih cepat dengan fitur lengkap Klikpajak by Mekari, temukan di sini Fitur Lengkap Aplikasi Pajak Online Klikpajak yang Terintegrasi.

Sobat Klikpajak dapat lebih mudah dan praktis kelola pajak bisnis dengan Fitur Multi User & Multi Compan dari Klikpajak.

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Kriteria Wajib Pajak Pelapor e-SPT

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK 9/PMK.03/2018, berikut ini adalah beberapa wajib pajak dengan kriteria tertentu yang diwajibkan untuk menyampaikan SPT Badan secara elektronik:

a. SPT Tahunan

  1. Wajib Pajak yang sudah pernah menyampaikan SPT Tahunan dalam bentuk dokumen elektronik (e-SPT Tahunan) atau e-filing.
  2. Wajib Pajak yang telah diwajibkan untuk menyampaikan e-SPT PPN.
  3. Wajib pajak yang menggunakan konsultan pajak dalam pemenuhan kewajiban dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan.
  4. Wajib Pajak yang menggunakan jasa konsultan pajak dalam pengisian SPT PPh ( Pajak Penghasilan) Badan.
  5. Laporan keuangan milik wajib pajak yang diaudit oleh seorang akuntan publik

b. SPT Masa

  1. Wajib pajak yang telah diwajibkan untuk menyampaikan SPT Masa PPN dalam bentuk dokumen elektronik atau menggunakan e-Faktur.
  2. Wajib pajak yang telah diwajibkan untuk menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26 dalam bentuk dokumen elektronik.
  3. Wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya, KPP di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jakarta Khusus, dan KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar.
  4. Wajib pajak dengan kriteria tertentu tersebut diwajibkan untuk menyampaikan SPT dalam bentuk dokumen elektronik.

Risiko Tidak Lapor eSPT Badan

Dari beberapa wajib pajak yang taat bayar pajak, masih dijumpai menggunakan cara manual dalam melaporkan perpajakan masa maupun tahunan dan menghindari pelaporan secara online.

Alasan yang biasa dikemukakan seperti kekhawatiran terjadinya pembobolan data rahasia perusahaan, koneksi internet yang buruk serta prosedur yang membingungkan.

Terlepas dari alasan tersebut, apabila wajib pajak yang disebut di atas tidak menggunakan eSPT dan tetap menyampaikan SPT secara manual, maka Direktorat Jenderal Pajak tidak akan memberikan bukti penerimaan SPT.

Di sisi lain, apabila wajib pajak yang telah diwajibkan menggunakan eSPT Tahunan PPh Badan, namun masih melaporkan SPT secara manual, maka Wajib Pajak tertentu di atas akan dianggap tidak menyampaikan SPT.

Demikian pembahasan mengenai wajib pajak dengan kriteria tertentu yang diwajibkan untuk menyampaikan e-SPT.

Jangan lewatkan pelaporan SPT Tahunan maupun SPT Masa perusahaan Anda. Lapor pajak secara tepat waktu dan lengkap.

Kategori : Produk

PUBLISHED28 Oct 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: