Cara Lapor Efiling Juga Pajak e SPT Tahunan Badan Online 1771

e-SPT PPh Badan: Cara Lapor SPT Tahunan Badan 1771

Bagaimana cara lapor efiling juga pajak e SPT tahunan badan online 1771? Temukan caranya dengan baca tulisan blog klikpajak.id disini.

Setiap tahunnya, Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) maupun Wajib Pajak Badan harus melaporkan pajak yang dibayarkan melalui lapor eFiling. Kali ini, Klikpajak by Mekari akan mengulas tentang e-SPT Tahunan PPh Badan atau cara lapor SPT Tahunan Badan di eFiling Badan.

Meski sama-sama dilaporkan awal tahun, ada sedikit perbedaan antara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pribadi dan SPT Tahunan PPh Badan.

Jika lapor pajak online SPT Tahunan Pribadi di e-Filing pajak mulai 1 Januari hingga 31 Maret, sedangkan masa penyampaian SPT Tahunan Badan lebih lama sebulan, yakni mulai 1 Januari hingga 30 April.

Kelola e-Faktur dan e-Bupot lebih mudah dan cepat di Klikpajak. Coba sekarang!

SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) yang dilaporkan setiap awal tahun ini merupakan penyampaian atas kewajiban pembayaran pajak untuk Tahun Pajak sebelumnya.

Untuk lebih memahami tentang bagaimana cara lapor efiling juga pajak e SPT tahunan badan online, gambarannya begini,

SPT Tahunan Badan Tahun Pajak 2020, harus disampaikan pada Januari-April 2021.

Sedangkan SPT Tahunan Pajak Badan Tahun Pajak 2021 harus dilaporkan pada Januari-April 2022.

Tapi ingat, penyampaian SPT Tahunan Badan itu tidak sesederhana pelaporan SPT Tahunan Pribadi.

Maksudnya, ada sejumlah dokumen yang harus disiapkan untuk lapor eFiling SPT Tahunan Badan, salah satunya adalah laporan keuangan usaha atau perusahaan.

Tentu saja, laporan keuangan ini haruslah benar untuk menghindari sanksi denda akibat kesalahan penghitungan dan lainnya.

Ingin mudah membuat laporan keuangan untuk administrasi perpajakan yang tepat?

Ikuti demo online cara mengelola pajak dan keuangan bisnis dengan mudah di Klikpajak Demo Jurnal, pahami cara lapor efiling juga pajak e SPT tahunan badan online. kami dapat menyesuaikan waktu Sobat Klikpajak.

Klikpajak by Mekari adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Melalui Klikpajak.id, Sobat Klikpajak dapat menghitung, membayar dan melaporkan pajak kapan saja dan di mana pun Sobat Klikpajak berada serta menyimpan arsip perpajakan dengan aman dalam satu platform aplikasi pajak online berbasis web yang terintegrasi.

Kelola e-Faktur dan e-Bupot juga lebih mudah dan cepat karena Klikpajak terintegrasi dengan fitur akuntansi perpajakan Jurnal.

Temukan kemudahan kelola pajak dari integrasi Klikpajak.id dan Jurnal.id

Jurnal.id adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap, seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Kembangkan bisnis tanpa batas dengan software akuntansi terintegrasi Jurnal by Mekari. Coba Gratis 14 hari sekarang!

Bukan hanya itu, Sobat Klikpajak juga dapat mengelola karyawan dengan mudah melalui sistem HRIS (Human Resources Information System) Talenta by Mekari.

Melalui HRIS Talenta.co, segala urusan payroll dan manajemen HR (Human Resources) lebih mudah dan praktis.

Jaga bisnis tetap produktif dengan software payroll dan HRIS terautomasi Talenta by Mekari. Coba Talenta Gratis sekarang!

“Serahkan semua urusan perpajakan, keuangan perusahaan dan manajemen SDM melalui support system yang lengkap dan terintegrasi guna mendukung kinerja perusahaan dan perkembangan bisnis Sobat Klikpajak.”

Wajib Lapor SPT Tahunan Badan Lewat e-Filing

Lapor SPT Tahunan Badan wajib dilakukan melalui e-Filing. Bagaimana cara lapor efiling juga pajak e SPT tahunan badan online?

Kewajiban lapor SPT Tahunan Badan lewat eFiling Badan ini diumumkan melalui Pengumuman Direktorat Jenderal Pajak Nomor PENG-04/PJ.09/2016 tentang;

“Kewajiban Pelaporan Pajak secara Elektronik bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pengguna e-Faktur bahwa WP Badan yang Telah Dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha atau Perusahaan yang memiliki omzet penjualan di atas Rp4,8 miliar) yang membuat e-Faktur Wajib Melakukan e-Filing SPT Tahunan PPh Badan.”

Melalui e-Filing Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat melaporkan semua jenis SPT PPh Tahunan/Masa dengan cara yang simpel.

Klikpajak.id akan menerbitkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) resmi dari Ditjen Pajak saat Sobat Klikpajak selesai lapor SPT Tahunan pada lapor eFiling Badan.

Tinggal klik, urusan bayar atau lapor pajak badan di eFiling Badan pun selesai dalam sekejap!

Tak perlu berlama-lama lagi, Klikpajak by Mekari akan memberikan panduan langkah-langkah cara lapor pajak online SPT Tahunan Badan di lapor eFiling Badan untuk memudahkan pelaporan e-SPT Tahunan PPh Badan Sobat Klikpajak.

Daftar Isi

Sekilas tentang e-SPT PPh Badan/eFiling untuk Cara Lapor Pajak SPT Tahunan Badan Online

e-SPT PPh Badan adalah platform pelaporan pajak secara online atau aplikasi yang digunakan untuk lapor SPT Tahunan Badan secara elektronik (daring).

eFiling adalah aplikasi untuk melaporkan SPT elektronik secara online dan real time melalui internet pada situs DJP atau PJAP/ASP Klikpajak.id.

Jadi, baik itu e-SPT PPh Badan maupun e-Filing merupakan hal yang sama saja yakni sama-sama aplikasi untuk lapor SPT Pajak online atau daring.

eFiling Badan adalah cara lapor pajak online untuk Wajib Pajak Badan melalui aplikasi yang namanya e-Filing.

Istilah e-Filing sendiri sebenarnya pertama kali muncul dengan adanya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 05/PJ/2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik (e-Filing) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).

Kemudian pada 2017 DJP memperkenalkan e-Form sebagai alternatif untuk lapor pajak online SPT Tahunan selain melalui e-Filing.

Apa bedanya?

a. Perbedaan e-Form dan e-Filing untuk Lapor SPT Tahunan Badan

Meski sama-sama aplikasi yang digunakan untuk lapor pajak online, DJP menyebutkan ada sedikit perbedaan antara e-Form dan e-Filing.

Perbedaan mendasar e-Filing dan e-Form terletak pada penggunaan jaringan internet selama proses pengisian SPT Tahunan.

1. e-Form

Jika melalui e-Form, proses pengisian SPT Tahunan dapat dilakukan secara offline, karena hanya memerlukan jaringan internet pada saat mengunduh formulir SPT.

Namun pada saat submit atau upload SPT Tahunan Badan yang dilaporkan, harus kembali terkoneksi dengan jaringan internet.

Karena penggunaan e-Form disertai dengan mengunduh formulir SPT terlebih dahulu untuk dapat dilakukan pengisian secara offline, maka harus download dan install aplikasi IBM Form Viewer terlebih dahulu pada perangkat komputer.

2. e-Filing

Sedangkan melalui e-Filing, maka proses pengisian SPT Tahunan Badan juga cara lapor pajak sepenuhnya dilakukan secara daring (online) melalui sistem web based.

Note: Wajib Pajak Badan, Begini Cara Menghitung PPh Badan yang Mudah

b. Permudah Pelaporan SPT Pajak, DJP Gandeng ASP Klikpajak by Mekari

Guna meningkatkan pelayanan perpajakan, DJP menggandeng ASP seperti Klikpajak by Mekari untuk semakin mempermudah pelaporan SPT Tahunan Badan melalui e-Filing.

Mungkin yang jadi pertanyaan, apa sih perbedaan e-Filing DJP dan e-Filing Klikpajak?

Karena DJP sudah mendelegasikan pelaporan SPT Tahunan Badan melalui e-Filing ke ASP mitranya yakni e-Filing Klikpajak, tentu ada sejumlah perbedaan yang semakin mempermudah pelaporan SPT.

Perbedaan lapor SPT Tahunan Badan di e-SPT PPh Badan DJP dengan e-SPT Tahunan PPh Badan e-Filing Klikpajak adalah:

  • e-Filing Klikpajak memiliki tampilan yang user friendly, sehingga proses lapor SPT Tahunan Badan lebih mudah
  • Cara lapor pajak pengisian SPT Tahunan Badan di e-Filing Klikpajak online lebih simpel
  • Lapor SPT Tahunan Badan di e-Filing Klikpajak jadi mudah cek file atau melihat history sebelumnya
  • Bisa download PDF dari hasil lapor SPT Tahunan Badan di e-Filing Klikpajak

Ini adalah hanya sebagian kecil kemudahan pelaporan SPT Tahunan Badan melalui e-Filing Klikpajak.

Ada beberapa keunggulan lain yang manfaatnya dapat Sobat Klikpajak rasakan saat lapor SPT online di e-Filing Klikpajak yang terintegrasi.

Cara Lapor Pajak Online SPT Tahunan Badan di eFiling BadanIlustrasi Wajib Pajak Badan yang melakukan cara lapor pajak online SPT Tahunan Badan atau lapor eFiling Badan

Keuntungan Cara Lapor Pajak SPT Tahunan Badan Online di e-Filing Klikpajak

Satu hal yang pasti, ada beberapa manfaat yang Sobat Klikpajak dapatkan dengan menggunakan cara lapor pajak online SPT Tahunan Badan melalui e-Filing Klikpajak.

Apa sajakah keuntuntungan dari cara lapor pajak online SPT Tahunan Badan di e-Filing Klikpajak?

1. Proses lapor SPT tidak ribet

Tidak ribet saat lapor SPT Tahunan Pajak Badan.

Melalui e-Filing Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat menemukan cara lapor pajak online SPT Tahunan Badan atau lapor eFiling Badan dengan cara yang simpel.

Sebab mulai dari proses bayar hingga lapor pajak hanya dilakukan dalam satu sistem yang terpusat dan terintegrasi.

Sobat Klikpajak tidak perlu keluar masuk platform untuk lapor SPT Tahunan Badan dan membayar kekurangan pajak Sobat Klikpajak.

Panduan langkah-langkah cara lapor pajak online SPT Tahunan Badan di eFiling Badan Klikpajak juga sangat mudah dan sederhana.

Ketahui juga Cara Lapor SPT Tahunan Pribadi Online di e-Filing

2. Bukti lapor SPT tersimpan aman

Tidak usaha panik saat kehilangan laptop atau komputer yang berisi semua data perpajakan Sobat Klikpajak, termasuk bukti lapor pajak.

Dengan menggunakan Klikpajak, Sobat Klikpajak tidak perlu bingung harus menyimpan di mana semua data penting.

Sebab Klikpajak.id memiliki fitur Arsip Pajak yang dapat menyimpan riwayat pajak Sobat Klikpajak dan dapat mengaksesnya kapan saja dibutuhkan.

Jadi, dengan Klikpajak.id, Sobat Klikpajak tidak akan kesulitan mencari file pajak yang telah dilaporkan atau dibayarkan sebelumnya.

3. Bukti lapor pajak resmi dari DJP

Tidak perlu khawatir bukti lapor SPT pajak tidak sesuai atau merasa belum terlaporkan ke DJP.

Sebab aplikasi pajak online Klikpajak.id bersifat real time yang terhubung langsung dengan sistem DJP.

Note: Rekonsiliasi Fiskal PPh Badan: Begini Contoh Hitungannya

4. Dapat melaporkan semua jenis SPT

Ada lagi keuntungan yang Sobat Klikpajak dapatkan dengan cara lapor pajak online SPT Tahunan Badan di e-Filing Klikpajak.

Bukan hanya dapat menyampaikan SPT Tahunan Badan saja, melalui e-Filing Klikpajak, Sobat Klikpajak juga dapat melaporkan semua jenis SPT Masa/Tahunan PPh Pribadi maupun SPT Masa/Tahunan PPh Badan.

5. Lapor SPT di e-Filing Klikpajak gratis!

Dari sekian banyak manfaat yang Sobat Klikpajak dapatkan melalui aplikasi pajak online mitra resmi DJP ini, lapor SPT Tahunan Badan di eFiling Badan Klikpajak juga gratis selamanya.

Sobat Klikpajak dapat menyampaikan semua jenis SPT pajak secara online di e-Filing Klikpajak tanpa dipungut biaya.

Buat e-Bupot dan lapor SPT PPh 23/26 lebih mudah dan cepat hanya karena dapat menarik data langsung dari laporan keuangan online. Buktikan sekarang hanya di e-Bupot Klikpajak!

6. Mudah lihat jadwal bayar dan lapor SPT pajak di Kalender Klikpajak

Sebagai Wajib Pajak Badan, tentunya memiliki kewajiban lapor SPT PPh Masa.

Untuk menghindari sanksi denda telat bayar pajak ataupun terlambat lapor SPT pajak, Klikpajak menyediakan kalender saku di Kalender Klikpajak.

Sobat Klikpajak dapat mengecek jadwal lapor ataupun bayar pajak kapan saja lebih mudah dan terhindar dari sanksi denda akibat terlambat bayar dan lapor pajak.

Gunakan cara lapor pajak online untuk menghindari denda tersebut.

Ketahui Tarif Sanksi Pajak Terbaru Sesuai UU Cipta Kerja

Perlu diingat, aturan pengenaan sanksi denda telat lapor atau bayar pajak sudah berubah.

Terbaru, ketentuan tarif sanksi pajak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berlaku tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang perhitungannya mengacu pada suku bunga bank sentral Indonesia (Bank Indonesia/BI 7 days repo reserve rate).

Tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan Kementerian Keuangan ini digunakan sebagai dasar untuk menghitung besar sanksi pajak yang akan dikenakan pada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan berlaku.

“Jadi, tarif sanksi denda ini akan berbeda-beda setiap bulannya tergantung besar tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan Menkeu.”

Dimana penggunaan cara lapor pajak secara online bisa menghindarkan terkena denda karena bisa dilakukan dari mana saj.

Buat Kode Billing langsung bayar atau setor pajak di e-Billing Klikpajak. Coba Gratis sekarang!

1. Sanksi denda terkait Surat Pemberitahuan (SPT)

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 5% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada Wajib Pajak (WP) yang:

  • Melakukan pembetulan SPT sendiri dan membuat utang pajak jadi lebih besar
  • Kurang bayar karena pembetulan SPT Tahunan/Masa
  • Terlambat membayar PPh Pasal 29 SPT Tahunan
  • Terlambat membayar SPT Masa

2. Sanksi denda tidak melunasi SPT kurang bayar

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 10% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Dengan cara lapor pajak secara online, Anda akan tahu apakah anda statusnya kurang bayar atau tidak.

Note: Ulasan Lengkap PPh Pasal 29: Pengertian, Subjek, Tarif, Contoh dan Cara Bayar

3. Sanksi denda tidak melunasi pajak kurang bayar dan mendapat SKPKB

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 15% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada WP yang tidak melunasi pajak kurang bayar dan telah mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

4. Sanksi denda tidak lapor SPT dan mengisi SPT tidak benar

Untuk sanksi denda ini tidak menggunakan tarif fluktuatif yang mengacu pada suku bunga acuan BI.

Sanksi denda tidak lapor SPT atau mengisi SPT dengan tidak benar atau tidak lengkap, maupun melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar saat pengungkapan pelaporan pajak tidak benar.

Untuk menghindari sanksi ini, sebaiknya anda menggunakan cara lapor pajak online saja.

5. Sanksi administratif PPh PKP kurang bayar

Sanksi administratif berupa bunga yang ditetapkan Menteri Keuangan dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak hingga diterbitkannya Surat Tagihan (STP).

Temukan ketentuan terbaru tentang perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pada e-Book “Susunan dalam Satu Naskah UU Perpajakan (UU Cipta Kerja)”, berikut ini:

Persiapan Cara Lapor Pajak Online SPT Tahunan Badan Online di eFiling (e-SPT Tahunan PPh Badan)

Sebelum dapat langsung melaporkan SPT Tahunan Badan, terlebih dahulu Sobat Klikpajak harus menyiapkan beberapa hal yang diperlukan.

Apa saja yang harus disiapkan sebelum lapor SPT Tahunan Pajak Badan?

Siapkan hal berikut ini agar cara lapor pajak online SPT tahunan Badan di eFiling Badan lancar:

1. Menyiapkan NPWP Badan

Syarat pertama untuk dapat lapor SPT Tahunan Badan di eFiling Badan adalah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan.

Belum memiliki NPWP Badan?

2. Siapkan Sertifikat Elektronik

Sertifikat Elektronik diterbitkan DJP sebagai identitas wajib pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang berisi identitas WP dan digunakan untuk melakukan berbagai layanan pajak secara elektronik.

Layanan elektronik perpajakan ini bermacam-macam, mulai dari e-Faktur, e-Bupot, e-Filing Badan dan lainnya.

Bagaimana cara mendapatkan Sertifikat Elektronik?

3. Menyiapkan file CSV Formulir 1771

Jenis formulir SPT Badan adalah Formulir 1771.

Sebagai salah satu syarat lapor SPT Tahunan Badan adalah melampirkan file CSV (Comma Seperated Value) yang didapat dari pengajuan Formulir 1771 ke DJP melalui e-SPT.

Bagaimana cara mendapatkan file CSV di e-SPT guna lapor pajak online?

4. Menyiapkan Dokumen yang Diperlukan

Sepertinya yang telah disinggung di atas bahwa pelaporan SPT Tahunan Badan terbilang lebih kompleks ketimbang SPT Pribadi.

Ada banyak dokumen yang harus disiapkan agar cara lapor pajak online SPT Tahunan Badan di eFiling Badan ini agar pelaporan e-SPT Tahunan PPh Badan dapat berjalan dengan lancar.

a. Dokumen untuk lapor SPT Tahunan Badan

Berikut adalah dokumen dalam lapor SPT Tahunan Badan:

1. Laporan Keuangan berupa:

  • Laporan laba rugi
  • Neraca

2. Daftar Penyusutan

3. Bukti Setor Angsuran PPh 25

b. Laporan keuangan atau dokumen pendukung lainnya yang bersifat optional

Rincian dokumen dalam laporan keuangan yang harus disiapkan sebelum untuk melakukan cara lapor pajak SPT Tahunan Badan di eFiling Badan online adalah:

  • Arsip SPT Tahunan Badan 1771 Tahun sebelumnya beserta lampirannya
  • Arsip SPT Masa PPN termasuk semua Faktur Pajak Masukan dan Faktur Pajak Keluaran periode Januari s/d Desember
  • Arsip SPT Masa PPh Pasal 21 Januari s/d Desember
  • Arsip Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Masa Januari s/d Desember
  • Arsip Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 dan Bukti Pungutan atau Bukti Pembayaran Pasal 22 Impor Masa periode Januari s/d Desember
  • Arsip Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Januari s/d Desember
  • Arsip Bukti Pembayaran PPh Pasal 25 Masa Januari s/d Desember. Namun jika WP dengan kewajiban berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018, maka yang disiapkan adalah Bukti Pembayaran PPh Pasal 4 ayat 2 Masa periode Januari s/d Desember
  • Arsip Bukti Pembayaran atas Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Pasal 25 Masa untuk periode Januari s/d Desember
  • Keuangan (Rugi Laba, Neraca), termasuk Laporan Keuangan hasil audit akuntan publik
  • Akte pendirian dan/atau akte perubahannya
  • Lampiran SPT Tahunan PPh Badan setahun sebelumnya, misalnya Daftar Penyusutan, Perhitungan Kompensasi Kerugian, Daftar Nominatif Biaya Hiburan, promosi dan lain-lain
  • Pencocokan atas peredaran usaha dan penghasilan luar usaha
  • Pencocokan atas pembelian dan biaya usaha
  • Pencocokan untuk komponen neraca
  • Pencocokan untuk persediaan awal dengan persediaan akhir pada SPT Tahunan PPh Badan Tahunan Formulir 1771

“Dari semua dokumen di atas, susun dalam sebuah file PDF Laporan Keuangan & dokumen lainnya untuk diupload pada tahap pengisian SPT nanti.”

4. Daftar Akun Klikpajak

Langkah berikutnya dalam persiapan cara lapor pajak SPT Tahunan Badan di eFiling Badan adalah memiliki akun Klikpajak online.

Untuk daftar Akun Klikpajak untuk lapor SPT Tahunan Badan, Sobat Klikpajak harus menyiapkan berikut ini:

  • Email aktif
  • Nomor telepon
  • NPWP Badan dan Sertifikat Elektronik

Berikut cara daftar Akun Klikpajak untuk lapor SPT Tahunan Badan di eFiling Badan:

1. Masuk ke situs resmi Klikpajak.id, lalu klik “Daftar Gratis Sekarang”.

Cara Lapor Pajak Online SPT Tahunan Badan di eFiling Badan

2. Kemudian isi data diri Sobat Klikpajak sesuai pada kolom tertera, di antaranya Nama Lengkap, Email, membuat Kata Sandi (Password), dan Nomor Telepon, seperti gambar di bawah ini.

Jangan lupa mencentang captcha “I’m not a robot”, lalu klik “Daftar”.

Cara Lapor Pajak Online SPT Tahunan Badan di eFiling Badan

 

3. Langkah cara lapor pajak online lewat klikpajak berikutnya akan ada pemberitahuan bahwa email konfirmasi berhasil dikirim.

Cara Lapor Pajak Online SPT Tahunan Badan di eFiling Badan

4. Sobat Klikpajak akan menerima email dari no-replay@klikpajak.id untuk verifikasi email.

5. Cek email Sobat Klikpajak untuk melakukan konfirmasi pendaftaran akun Klikpajak Sobat Klikpajak.

Cara Lapor Pajak Online SPT Tahunan Badan di eFiling Badan

6. Klik “Verifikasi email saya”, berikutnya akan diarahkan pada login akun Klikpajak Sobat Klikpajak. Setelah ini baru mulai bisa melakukan cara lapor pajak online lewat klikpajak.

Cara Lapor Pajak Online SPT Tahunan Badan di eFiling Badan

5. Registrasi Sertifikat Elektronik di Klikpajak

Setelah berhasil daftar Akun Klikpajak, langkah berikutnya mendaftarkan Sertifikat Elektronik yang Sobat Klikapajak dapatkan dari DJP ke Klikpajak.

Berikut cara registrasi EFIN di Klikpajak untuk pelaporan SPT Tahunan Badan Sobat Klipajak:

1. Login ke akun Klikpajak Sobat Klikpajak melalui link https://my.klikpajak.id/login, lalu masukkan “email dan password yang telah Sobat Klikpajak daftarkan di Klikpajak.

Cara Lapor Pajak Online SPT Tahunan Badan di eFiling Badan

2. Jika Sobat Klikpajak sudah masuk ke halaman utama (Home), klik menu “Daftar Sertifikat Elektronik”.

3. Pada halaman Daftar Sertifikat Elektronik, Sobat Klikpajak diminta untuk meng-upload Sertifikat Elektronik yang didapatkan dari DJP sebelumnya untuk melanjutkan cara lapor pajak online.

Kemudian masukkan Passphrase dan centang “Dengan menekan tombol daftarkan, Anda menyetujui syarat & ketentuan Klikpajak, dan mengizinkan Klikpajak untuk menyimpan Sertifikat Elektronik Anda.”

4. Setelah melengkapi data yang diminta, klik “Daftarkan”, maka pendaftaran e-Filing untuk lapor SPT Tahunan Badan Sobat Klikpajak berhasil.

Kemudian Sobat Klikpajak akan diarahkan ke halaman “Lapor Pajak” untuk melaporkan SPT 1771.

Buat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Langsung di Klikpajak by Mekari

Cara Mulai Lapor Pajak SPT Tahunan Badan eFiling SPT 1771 (e-SPT Tahunan PPh Badan) Online

Setelah menyiapkan berbagai hal yang diperlukan sebagai syarat lapor SPT Tahunan Badan, berikutnya adalah mulai menyampaikan SPT pajak Sobat Klikpajak.

Berikut langkah-langkah cara lapor pajak online SPT Tahunan Badan SPT 1771 di eFiling Badan Klikpajak.id:

A. Masuk ke halaman “Lapor Pajak” di e-Filing (e-SPT Tahunan PPh Badan)

1. Login/masuk ke akun Klikpajak Sobat Klikpajak melalui https://my.klikpajak.id/login, lalu masukkan “email dan password yang telah Sobat Klikpajak daftarkan di Klikpajak.

Cara Lapor Pajak Online SPT Tahunan Badan di eFiling Badan

2. Setelah Sobat Klikpajak registrasi, Sobat Klikpajak akan langsung dibawa menuju ke dashboard dari Klikpajak.

Untuk masuk ke halaman SPT 1771, Sobat Klikpajak dapat mengakses melalui menu “Lapor Pajak” dan pilih eFiling SPT 1771.

Cara Lapor Pajak Online atau Lapor eFiling SPT Tahunan Badan 1771

B. Lengkapi Profil e-SPT Tahunan PPh Badan

Sebelum melakukan cara lapor pajak online SPT 1771, Sobat Klikpajak perlu melengkapi Profil (Informasi Penandatanganan SPT 1771) dengan cara: 

1. Masuk ke halaman Pengaturan dan pilih Penandatangan SPT 1771″ di sidebar-nya, seperti gambar di bawah.

Cara Lapor Pajak Online atau Lapor eFiling SPT Tahunan Badan 1771

2. Field NPWP WP, Nama WP, Alamat, Kode Pos, Telepon, KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha), Tahun Buku mulai, Tahun Buku selesai, Nama Penandatangan dan NPWP Penandatangan wajib diisi.

3. Tahun Buku mulai harus lebih kecil dari Tahun Buku selesai dan rentang bulannya harus 12.

C. Cara Membuat SPT 1771 e-SPT Tahunan PPh Badan Online

Tahap berikutnya untuk cara lapor pajak online SPT 1771 adalah Sobat Klikpajak harus membuat SPT 1771:

1. Klik menu Lapor Pajak” kemudian pilih eFiling SPT 1771″, akan muncul halaman seperti gambar di bawah.

Cara Lapor Pajak Online atau Lapor eFiling SPT Tahunan Badan 1771

2. Klik tombol Buat SPT” dan akan muncul pop up Buat SPT”.

Cara Lapor Pajak Online atau Lapor eFiling SPT Tahunan Badan 1771

3. Setelah pop up muncul, Sobat Klikpajak bisa memilih tahun pajak sesuai yang diinginkan minimal tahun 2016.

4. Status SPT bisa dipilih Normal ataupun Pembetulan.

Jika pilih Normal maka Pembetulan ke- adalah “0” dan jika pilih Pembetulan maka Pembetulan ke- adalah minimum 1.

Setelah isi semua field yang dibutuhkan, Sobat Klikpajak bisa klik Simpan dan akan diarahkan ke halaman detail SPT seperti gambar di bawah.

Cara Lapor Pajak Online atau Lapor eFiling SPT Tahunan Badan 1771

D. Mengisi Lampiran Laporan Keuangan

Langkah cara lapor pajak online selanjutnya, Sobat Klikpajak akan masuk pada halaman pengisian pada halaman Laporan Keuangan saat lapor SPT Tahunan Badan SPT 1771 di e-Filing Klikpajak:

1. Setelah Sobat Klikpajak berada di halaman Laporan Keuangan, bisa memilih Jenis Laporan Keuangan yang dibutuhkan.

Field pengisian pada Neraca Aktiva, Neraca Kewajiban, Laba/Rugi juga akan disesuaikan dan perhitungan yang ada akan otomatis dilakukan oleh sistem Klikpajak.

Cara Lapor Pajak Online atau Lapor eFiling SPT Tahunan Badan 1771

2. Untuk menambah data di Hubungan Istimewa, klik tombol Tambah Data”:

Cara Lapor Pajak Online atau Lapor eFiling SPT Tahunan Badan 1771

3. Setelah klik Tambah Data, akan tampil isian di dalam tabel seperti gambar di bawah.

Cara Lapor Pajak Online atau Lapor eFiling SPT Tahunan Badan 1771

4. Jika Sobat Klikpajak sudah mengisi semua field, klik “Simpan” untuk menyimpan datanya.

5. Data di Laporan Keuangan – Hubungan Istimewa harus sama dengan data di Lampiran Khusus 3A I.

[ artikel cara lapor efiling juga pajak e SPT tahunan badan online 1771 ]

Tutorial Cara Membuat Bukti Potong PPh 23/26 Online di e-Bupot Klikpajak

E. Masuk ke Lampiran Khusus 1A

Untuk menuju ke halaman Lampiran Khusus 1A, Sobat Klikpajak dapat mengklik dropdown Lampiran Khusus di sidebar dan pilih “LK – 1A”.

1. Pada Lampiran Khusus 1A terdapat 2 tabel yaitu, Tabel Daftar Penyusutan Fiskal” dan Daftar Amortisasi Fiskal”.

Cara Lapor Pajak Online atau Lapor eFiling SPT Tahunan Badan 1771

2. Untuk menambahkan data pada Daftar Penyusutan Fiskal, Sobat Klikpajak dapat mengklik button “Tambah Data” dan akan muncul pop up tambah penyusutan seperti gambar di bawah.

Cara Lapor Pajak Online atau Lapor eFiling SPT Tahunan Badan 1771

3. Sobat Klikpajak dapat mengisi sesuai data yang dimiliki dan klik Simpan” untuk menyimpan data.

[ artikel cara lapor efiling juga pajak e SPT tahunan badan online 1771 ]

4. Untuk menambahkan data pada Daftar Amortisasi Fiskal, Sobat Klikpajak dapat klik tombol “Tambah Data” dan akan muncul pop up seperti di bawah ini.

Cara Lapor Pajak Online atau Lapor eFiling SPT Tahunan Badan 1771

5. Sobat Klikpajak dapat mengisi sesuai data yang dimiliki dan klik Simpan” untuk menyimpan data.

F. Masuk ke Lampiran Khusus 2A

Berikutnya Sobat Klikpajak dapat masuk ke Lampiran Khusus 2A dengan langkah-langkah seperti di bawah ini:

1. Untuk masuk ke halaman Lampiran Khusus 2A, Sobat Klikpajak dapat klik LK – 2A” pada sidebar.

Cara Lapor Pajak Online atau Lapor eFiling SPT Tahunan Badan 1771

2. Untuk menambah data, Sobat Klikpajak bisa klik tombol Tambah Data” dan akan muncul pop up berikut.

Cara Lapor Pajak Online atau Lapor eFiling SPT Tahunan Badan 1771

[ artikel cara lapor efiling juga pajak e SPT tahunan badan online 1771 ]

3. Pengguna dapat mengisi data Rugi/laba neto fiskal 10 tahun terakhir sesuai keperluan dan klik Simpan”. Data akan terlampir pada tabel.

Cara Lapor Pajak Online atau Lapor eFiling SPT Tahunan Badan 1771

4. ika data Rugi/Laba Neto Fiskal ada yang salah dan ingin diubah, Sobat Klikpajak bisa klik Ubah Data” yang akan menampilkan pop up sebelumnya, lalu dapat mengubah data yang diinginkan.

5. Untuk kolom tahun pada tabel, Sobat Klikpajak bisa isi sesuai data. Jumlah akan terhitung otomatis oleh sistem Klikpajak.

G. Masuk ke Lampiran Khusus 3A

1. Untuk masuk ke halaman Lampiran Khusus 3A, Sobat Klikpajak bisa klik LK – 3A” pada sidebar.

Cara Lapor Pajak Online atau Lapor eFiling SPT Tahunan Badan 1771

2. LK – 3A memiliki 2 tabel, yaitu Daftar pihak yang memiliki hubungan istimewa dan Rincian transaksi yang memiliki hubungan istimewa.

Untuk menambah data, Sobat Klikpajak bisa klik Tambah Data”, maka kolom kosong pada tabel dapat diisi dan klik Simpan” untuk menyimpan data.

3. Data pada Bagian 3A harus sama dengan data di Laporan Keuangan – Hubungan Istimewa.

4. Setelah selesai mengisi Bagian 3A, Sobat Klikpajak bisa lanjut ke Bagian 3A-1 dengan cara mengklik tab-nya.

Cara Lapor Pajak Online atau Lapor eFiling SPT Tahunan Badan 1771

[ artikel cara lapor efiling juga pajak e SPT tahunan badan online 1771 ]

5. Di Bagian 3A-1 ini Sobat Klikpajak hanya perlu memilih pernyataan yang sesuai dengan kebutuhan.

6. Setelah selesai memilih, Sobat Klikpajak bisa ke Bagian 3A-2 dengan cara mengkliknya.

Cara Lapor Pajak Online atau Lapor eFiling SPT Tahunan Badan 1771

7. Di Bagian 3A-2, Sobat Klikpajak bisa menambahkan data dengan klik Tambah Data” dan mengisinya. Klik tombol Simpan” untuk menyimpan data.

H. Masuk ke Lampiran Khusus 4A

1. Untuk masuk ke halaman Lampiran Khusus 4A, pengguna bisa klik LK – 4A” pada sidebar.

Cara Lapor Pajak Online atau Lapor eFiling SPT Tahunan Badan 1771

2. Pada Lampiran Khusus 4A, Sobat Klikpajak dapat mengisinya sesuai data yang dimiliki.

I. Masuk Lampiran Khusus 5A

1. Untuk masuk ke halaman Lampiran Khusus 5A, Sobat Klikpajak bisa klik LK – 5A” pada sidebar.

Cara Lapor Pajak Online atau Lapor eFiling SPT Tahunan Badan 1771

[ artikel cara lapor efiling juga pajak e SPT tahunan badan online 1771 ]

2. Untuk menambahkan data cabang, Sobat Klikpajak dapat mengklik Tambah Data” yang akan menampilkan row isian dalam tabel.

Cara Lapor Pajak Online atau Lapor eFiling SPT Tahunan Badan 1771

J. Masuk ke Lampiran Khusus 6A

1. Untuk masuk ke halaman Lampiran Khusus 6A, Sobat Klikpajak bisa klik LK – 6A” pada sidebar.

Cara Lapor Pajak Online atau Lapor eFiling SPT Tahunan Badan 1771

Cara Lapor Pajak Online atau Lapor eFiling SPT Tahunan Badan 1771

[ artikel cara lapor efiling juga pajak e SPT tahunan badan online 1771 ]

Cara Lapor Pajak Online atau Lapor eFiling SPT Tahunan Badan 1771

2. Sobat Klikpajak dapat melengkapi form sesuai data yang Sobat Klikpajak miliki.

K. Masuk ke Lampiran Khusus 7A

1. Untuk masuk ke halaman Lampiran Khusus 7A, Sobat Klikpajak bisa klik LK – 7A” pada sidebar.

Cara Lapor Pajak Online atau Lapor eFiling SPT Tahunan Badan 1771

2. Untuk menambahkan data pada Lampiran Khusus 7A, Sobat Klikpajak dapat klik Tambah Data”, maka akan muncul row isian pada tabel.

Cara Lapor Pajak Online atau Lapor eFiling SPT Tahunan Badan 1771

[ artikel cara lapor efiling juga pajak e SPT tahunan badan online 1771 ]

L. Masuk ke Lampiran I SPT Tahunan Badan

1. Untuk masuk ke halaman Lampiran I, Sobat Klikpajak bisa klik dropdown pada Lampiran dan pilih Lampiran I pada sidebar.

Cara Lapor Pajak Online atau Lapor eFiling SPT Tahunan Badan 1771

2. Pada Lampiran I Halaman 1, Sobat Klikpajak dapat menginput data sesuai data yang dimiliki.

Untuk field yang isinya adalah hasil perhitungan dari field yang lain, akan dikalkulasi otomatis oleh sistem Klikpajak.

3. Setelah selesai mengisi Halaman 1, Sobat Klikpajak bisa lanjut ke Lampiran I Halaman 2 dengan mengklik tab-nya.

Cara Lapor Pajak Online atau Lapor eFiling SPT Tahunan Badan 1771

4. Pada Lampiran I Halaman 2, Sobat Klikpajak bisa input data sesuai data yang dimiliki.

Untuk field yang isinya adalah hasil perhitungan dari field yang lain akan dikalkulasi dan diisi otomatis oleh sistem Klikpajak.

5. Setelah selesai mengisi Halaman 2, Sobat Klikpajak dapat lanjut ke Lampiran I Halaman 3 dengan mengklik tab-nya.

Cara Lapor Pajak Online atau Lapor eFiling SPT Tahunan Badan 1771

[ artikel cara lapor efiling juga pajak e SPT tahunan badan online 1771 ]

6. Pada Lampiran I Halaman 3, Sobat Klikpajak bisa input data sesuai data yang dimiliki.

Untuk field yang isinya adalah hasil perhitungan dari field yang lain dikalkulasi dan diisi otomatis oleh sistem Klikpajak.

7. Jika pada Lampiran I ada field yang nilainya harus sama dengan nilai dari lampiran lain, maka akan terisi otomatis oleh sistem Klikpajak.

M. Masuk ke Lampiran II SPT Tahunan Badan

1. Untuk masuk ke halaman Lampiran II, pengguna bisa pilih Lampiran II” pada sidebar.

Cara Lapor Pajak Online atau Lapor eFiling SPT Tahunan Badan 1771

2. Pada Lampiran II, Sobat Klikpajak bisa input data sesuai data yang dimiliki.

Untuk field yang isinya adalah hasil perhitungan dari field yang lain akan dikalkulasi dan diisi otomatis oleh sistem Klikpajak.

N. Masuk ke Lampiran III SPT Tahunan Badan

1. Untuk masuk ke halaman Lampiran III, pengguna bisa pilih Lampiran III” pada sidebar.

2. Untuk menambahkan data pada Lampiran III, Sobat Klikpajak dapat klik Tambah Data”.

Pop up akan muncul. Sobat Klikpajak dapat menginput data sesuai data yang dimiliki.

[ artikel cara lapor efiling juga pajak e SPT tahunan badan online 1771 ]

O. Masuk ke Lampiran IV SPT Tahunan Badan

1. Untuk masuk ke halaman Lampiran IV, Sobat Klikpajak bisa pilih Lampiran IV” pada sidebar.

2. Pada Lampiran IV Halaman 1, Sobat Klikpajak bisa input data sesuai data yang dimiliki.

Untuk field yang isinya adalah hasil perhitungan dari field yang lain akan dikalkulasi dan diisi otomatis oleh sistem Klikpajak.

3. Setelah selesai mengisi Halaman 1, Sobat Klikpajak bisa lanjut ke Lampiran IV Halaman 2 dengan mengklik tab-nya.

[ artikel cara lapor efiling juga pajak e SPT tahunan badan online 1771 ]

4. Pada Lampiran IV Halaman 2, Sobat Klikpajak dapat input data sesuai data yang dimiliki.

Untuk field yang isinya adalah hasil perhitungan dari field yang lain akan dikalkulasi dan diisi otomatis oleh sistem Klikpajak.

P. Masuk ke Lampiran V SPT Tahunan Badan

1. Untuk masuk ke halaman Lampiran V, Sobat Klikpajak bisa pilih Lampiran V pada sidebar.

2. Pada Lampiran V, Sobat Klikpajak bisa input data dengan klik Tambah Data” yang akan menampilkan row isian di dalam tabel. Isi sesuai data yang dimiliki.

Untuk field yang isinya adalah hasil perhitungan dari field yang lain akan dikalkulasi dan diisi otomatis oleh sistem Klikpajak.

[ artikel cara lapor efiling juga pajak e SPT tahunan badan online 1771 ]

Q. Masuk ke Lampiran VI SPT Tahunan Badan

1. Untuk masuk ke halaman Lampiran VI, pengguna bisa pilih Lampiran VI” pada sidebar.

2. Pada Lampiran VI pengguna bisa input data dengan klik Tambah Data” yang akan menampilkan row isian di dalam tabel dan isi sesuai data yang dimiliki.

R. Masuk ke Surat Setoran Pajak (SSP) e-SPT Tahunan PPh Badan

1. Untuk masuk ke halaman Surat Setoran Pajak, Sobat Klikpajak bisa pilih Surat Setoran Pajak” pada sidebar.

2. Untuk menambahkan data pada Surat setoran pajak, pengguna dapat klik Tambah Data”. Pop up akan muncul.

3. Surat Setoran Pajak dapat diisi hanya jika kondisinya Kurang Bayar.

[ artikel cara lapor efiling juga pajak e SPT tahunan badan online 1771 ]

S. Masuk ke SPT Induk e-SPT Tahunan PPh Badan

1. Untuk masuk ke halaman Lampiran Induk, pengguna bisa pilih Induk” pada sidebar.

2. Pada halaman Induk – Pembukuan, Sobat Klikpajak dapat mengisinya sesuai kebutuhan.

Jika pilih Diaudit”, maka field yang disable pada gambar di atas akan menjadi enable dan harus diisi.

Jika sudah selesai, Sobat Klikpajak dapat lanjut ke Bagian A-B dengan cara mengklik tab-nya.

3. Pada Induk Bagian A-B pengguna bisa input data sesuai data yang dimiliki.

Untuk field yang isinya adalah hasil perhitungan dari field yang lain akan dikalkulasi dan diisi otomatis oleh sistem Klikpajak.

4. Jika sudah selesai dengan Halaman Bagian A-B, pengguna bisa lanjut ke Bagian C-D dengan cara mengklik tab-nya.

[ artikel cara lapor efiling juga pajak e SPT tahunan badan online 1771 ]

5. Pada Induk Bagian C-D, Sobat Klikpajak bisa input data sesuai data yang dimiliki.

Untuk field yang isinya adalah hasil perhitungan dari field yang lain akan dikalkulasi dan diisi otomatis oleh sistem Klikpajak.

Jika sudah selesai dengan halaman Bagian C-D, Sobat Klikpajak bisa lanjut ke Bagian E-G dengan cara mengklik tab-nya.

6. Pada Induk Bagian E-G, Sobat Klikpajak bisa input data sesuai data yang dimiliki.

Untuk field yang isinya adalah hasil perhitungan dari field yang lain akan dikalkulasi dan diisi otomatis oleh sistem Klikpajak.

Jika sudah selesai dengan Halaman Bagian E-G, Sobat Klikpajak dapat lanjut ke Bagian H dengan cara mengklik tab-nya.

7. Pada Induk Bagian H, sistem Klikpajak akan otomatis mencentang jika lampiran yang dibutuhkan sudah diisi.

[ artikel cara lapor efiling juga pajak e SPT tahunan badan online 1771 ]

T. ‘Submit’ atau Lapor e-SPT Tahunan PPh Badan

1. Untuk Lapor SPT user harus masuk ke Halaman Induk kemudian klik tombol Lapor SPT” dan akan muncul pop up Validasi SPT.

2. Di sini Sobat Klikpajak wajib meng-upload file Laporan Keuangan.

Dokumen Lampiran Lainnya akan menjadi wajib jika kondisinya Kurang Bayar.

3. Untuk meng-upload file, Sobat Klikpajak harus memperhatikan ukuran maksimal dan penamaan yang diminta agar upload sukses.

4. Jika file yang dibutuhkan sudah di-upload, maka pengguna bisa klik tombol Lapor”.

Sobat Klikpajak akan diarahkan ke halaman List SPT dan SPT tersebut akan memiliki status Sedang diproses.

Apabila pelaporan berhasil, file BPE (Bukti Penerimaan Elektronik) akan diterima melalui email dan terlampir pada “List SPT”.

Cara ‘Download’ Bukti Lapor Pajak SPT Tahunan Badan Online

Pada aplikasi Klikpajak, BPE dari SPT yang Sobat Klikpajak laporkan dapat diunduh kapan saja.

Langkah-langkah download bukti lapor SPT Tahunan adalah sebagai berikut:

1. Pada halaman utama (Home), Klik “Arsip pajak”, lalu pilih Pajak sudah dilapor.

Cara Lapor Pajak Online SPT Tahunan Badan di eFiling Badan

2. Klik icon ‘…’ pada jenis SPT yang ingin Sobat Klikpajak unduh bukti pelaporannya.

3. Klik “Unduh Bukti Lapor”.

Cara Lapor Pajak Online SPT Tahunan Badan di eFiling Badan

4. Berikut contoh bukti lapor (BPE) yang berhasil diunduh.

Cara Lapor Pajak Online SPT Tahunan Badan di eFiling Badan

Cara Lihat Riwayat Lapor SPT Tahunan Badan di eFiling (e-SPT Tahunan PPh Badan)

Pada aplikasi Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat melihat riwayat semua laporan SPT yang telah di-submit.

Berikut ini adalah langkah-langkahnya:

1. Pada halaman utama (Home), Klik Arsip pajak, lalu pilih Pajak sudah dilapor.

Cara Lapor Pajak Online SPT Tahunan Badan di eFiling Badan

2. Klik icon ‘…’ pada jenis SPT yang ingin Sobat Klikpajak lihat riwayat pelaporannya.

3. Lalu pilih “Riwayat Laporan”.

Cara Lapor Pajak Online SPT Tahunan Badan di eFiling Badan

4. Pada halaman Riwayat Laporan, muncul informasi berikut:

    • Jenis SPT
    • Masa Pajak
    • Detail laporan SPT, termasuk list riwayat Pembetulan SPT (Jika ada Pembetulan), yang terdiri dari:
      • Waktu pelaporan
      • Nama Wajib Pajak
      • Pembetulan Ke
      • Status SPT
      • Jumlah Pajak
      • NTTE

Cara Lapor Pajak Online SPT Tahunan Badan di eFiling Badan

5. Jika ada pembayaran di Klikpajak yang terkait dengan laporan SPT tersebut, Sobat Klikpajak juga melihatnya dengan klik tanda panah di pojok kiri kolom Waktu pelaporan.

6. Detail pembayaran yang ditampilkan berisi:

    • Jenis pajak
    • Jumlah pajak
    • Tanggal bayar
    • NTPN

Cara Lapor Pajak Online SPT Tahunan Badan di eFiling Badan

Cara Lapor Pajak Online, Jika Lapor SPT Tahunan Badan Dilakukan Pembetulan

Apabila ada kesalahan pada saat pengisian data-data pada eSPT, maka Sobat Klikpajak diharuskan membuat SPT Pembetulan.

Kemudian Sobat Klikpajak dapat melaporkan SPT Pembetulan tersebut melalui e-Filing Klikpajak.

Langkah-langkah untuk melaporkan e-SPT Tahunan PPh Badan Pembetulan di Klikpajak adalah sebagai berikut:

1. Pada halaman utama (Home), klik menu “Lapor Pajak”.

Cara Lapor Pajak Online SPT Tahunan Badan di eFiling Badan

2. Jika sudah berhasil masuk ke halaman Lapor Pajak, Masukan file CSV yang didapatkan dari aplikasi e-SPT atau e-Faktur di field yang tersedia, dengan klik button “Pilih File”.

 

Cara Lapor Pajak Online SPT Tahunan Badan di eFiling Badan

3. Jika file CSV yang diupload valid, maka informasi Jenis SPT, Masa pajak, NPWP, beserta keterangan pembetulan akan muncul.

4. Jika sistem kami menemukan pajak yang sudah dilaporkan sebelumnya di Klikpajak, kami akan memunculkan pajak tersebut. Pilihlah laporan SPT yang ingin Sobat Klikpajak lakukan pembetulan, lalu klik “Lapor pembetulan”. (Langkah ini hanya muncul apabila Sobat Klikpajak telah melakukan pelaporan sebelumnya di Klikpajak).

Cara Lapor Pajak Online SPT Tahunan Badan di eFiling Badan

5. Setelah itu masukan file lampiran PDF yang ingin turut dilaporkan di field yang tersedia. Lampiran PDF ini bersifat conditional sesuai dengan kebutuhan.

Sobat Klikpajak bisa melihat daftar lampiran apa saja yang harus diunggah bersamaan dengan SPT dengan klik link “Lampiran dokumen PDF”. Nama file PDF wajib sama dengan nama file CSV yang ingin Sobat Klikpajak laporkan.

Cara Lapor Pajak Online SPT Tahunan Badan di eFiling Badan

6. Kemudian Sobat Klikpajak akan diarahkan ke halaman utama, tab Status e-Filing, dimana akan muncul Pelaporan Sobat Klikpajak sedang diproses oleh DJP.

Cara Lapor Pajak Online SPT Tahunan Badan di eFiling Badan

7. Apabila pelaporan SPT Sobat Klikpajak telah berhasil menerima NTTE, maka Sobat Klikpajak dapat melihatnya pada tab Arsip pajak, Pajak sudah dilapor.

Cara Lapor Pajak Online SPT Tahunan Badan di eFiling Badan

8. Pada halaman ini akan muncul pelaporan Sobat Klikpajak dengan status lapor ‘Berhasil’ dan Status SPT ‘Nihil’ / ‘Kurang bayar’ / ‘Lebih bayar’.

BPE akan dikirimkan ke email yang terdaftar di Klikpajak dan pelaporan e-SPT Tahunan PPh Badan SPT Sobat Klikpajak telah selesai.

Cara Lapor Pajak Online SPT Tahunan Badan di eFiling Badan

Itulah langkah-langkah cara lapor pajak online e-SPT Tahunan PPh Badan di eFiling Badan.

Ilustrasi cara lapor pajak online penyampaian SPT Tahunan Badan

Cara Lapor Pajak Online Dan Kelola Perpajakan Lainnya Lebih Mudah & Cepat di Klikpajak by Mekari

Bukan hanya kemudahan dalam pelaporan SPT Tahunan Badan, fitur lengkap Klikpajak akan membuat administrasi pajak lainnya juga semakin efektif dan efisien.

Klikpajak by Mekari adalah cara simpel untuk melakukan berbagai aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak, mulai dari menghitung, membayar dancara lapor pajak dalam satu platform.

Klikpajak akan menghitung kewajiban pajak dengan tepat dan akurat sehingga Sobat Klikpajak terhindar dari kesalahan penghitungan yang dapat menyebabkan pengenaan sanksi denda pajak.

Berikut fitur lengkap Klikpajak yang memudahkan urusan pajak Sobat Klikpajak:

 A. Mudah Buat Bukti Potong dan Lapor SPT Masa PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk masa pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur e-Bupot yang semakin memudahkan Sobat Klikpajak membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkan SPT PPh 23/26 melalui e-Bupot dengan menarik data langsung dari laporan keuangan elektronik.

Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efektif dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal.id, sehingga semakin mudah membuat bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan.
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan.

B. Buat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Tanpa ‘Install’ Aplikasi

Seperti diketahui, DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur untuk melakukan update e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur 2.2 mulai 1 Oktober 2020.

Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru untuk update e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi yang dilengkapi dengan fitur prepopulated ini.

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0, maka DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian PKP tinggal mencocokkan saja saat pembuatan e-Faktur maupun pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Ingat, meskipun PKP pengguna e-Faktur Client Desktop sudah update e-Faktur 3.0, tapi tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur Web Based DJP di web-efaktur.pajak.go.id saat akan melaporkan SPT Masa PPN.

Karena DJP telah menutup pelaporan SPT Masa PPN di e-Filing dan e-SPT. Tapi lapor SPT Masa PPN wajib di aplikasi e-Faktur.

Update sistem terbaru e-Faktur 3.0 DJP ini juga harus dilakukan pada server PJAP mitra resmi DJP, seperti Klikpajak.id.

Jadi, ketika Sobat Klikpajak menggunakan e-Faktur Klikpajak, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar atau pindah platform.

“Langsung saja gunakan aplikasinya, biar Klikpajak.id yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur, pembayaran PPN, hingga pelaporan SPT Masa PPN Sobat Klikpajak dengan mudah hanya dalam satu langkah.”

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya? Langsung saja daftar dan aktifkan akun e-Faktur Sobat Klikpajak di https://my.klikpajak.id/register.

Kenapa urus Faktur Pajak lebih mudah di Klikpajak?

Melalui Klikpajak.id, Sobat Klikpajak dapat membuat berbagai macam Faktur pajak, mulai dari Faktur Pajak Pengganti, Retur, bahkan dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan langkah-langkah yang mudah hanya dalam satu platform.

Bahkan administrasi e-Faktur semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga Sobat Klikpajak dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya dengan sangat mudah dan simpel.

Lihat beberapa tutorial penggunaan aplikasi e-Faktur Klikpajak berikut ini:

  1. Alur Pembuatan Faktur Pajak, Bayar PPN dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur
  2. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur Pajak di e-Faktur
  3. Cara Menggunakan Prepopulated Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0

C. Bisa Membuat Kode Billing Sekaligus Bayar Pajak di e-Billing Klikpajak

Sebelum menyetor pajak, harus mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP sebagai syarat untuk membayar pajak.

Setelah mendapatkan Kode Billing dari DJP, selanjutnya membayar/menyetor pajak melalui ATM, internet banking atau teller bank/pos persepsi.

Melalui e-Billing Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan Masa Pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) akan disimpan dengan rapi dan aman pada fitur Arsip Pajak di Klikpajak.

Sistem e-Billing akan membimbing Sobat Klikpajak mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

Klikpajak.id akan menerbitkan ID Billing Sobat Klikpajak resmi dari DJP dan Sobat Klikpajak dapat langsung membayar Pajak tanpa keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.”

Setelah pembayaran pajak selesai, Sobat Klikpajak akan langsung menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Langkah-Langkah Cara Membuat Kode Billing dan Bayar Billing di e-Billing

D. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’ Unlimited dan Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk dapat mengatur siapa saja cdan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Lebih jelasnya, berikut cara kerja fitur Multi Users dan Multi Company.

Data Sobat Klikpajak Terlindungi

Tenang, Sobat Klikpajak dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan aman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sebab Klikpajak.id sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standarisasi Internasional ISO (International Organization for Standardization) yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Sobat Klikpajak tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Karena Klikpajak merupakan aplikasi pajak berbasis web (web based) yang didukung dengan teknologi cloud, semakin memudahkan Sobat Klikpajak melakukan semua aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform kapan pun dan di mana saja.

Note: Perbedaan e-Faktur Client Desktop, Web Based, Host to Host dan Penggunaannya

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Sobat Klikpajak bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan Sobat Klikpajak dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

Tim ‘Support’ Klikpajak by Mekari Siap Membantu Sobat Klikpajak Dalam Cara Lapor Pajak Online!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Sobat Klikpajak yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Sobat Klikpajak selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Sobat Klikpajak dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Sobat Klikpajak?

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Sobat Klikpajak. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan Sobat Klikpajak. Klikpajak by Mekari mengerti yang Sobat Klikpajak butuhkan.”

Cukup daftarkan email Sobat Klikpajak di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Sobat Klikpajak dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang dibayangkan.

Itulah penjelasan e-SPT Tahunan PPh Badan dan cara lapor pajak SPT Tahunan Badan di eFiling secara online

Kini saatnya Sobat Klikpajak juga dapat mengetahui pemahaman tentang berbagai aktivitas pajak mulai dari cara menghitung, bayar dan lapor pajak secara komprehensif melalui Mekari University.

Asah kemampuan Sobat Klikpajak tentang perpajakan melalui kursus online di Mekari University, gratis!

Setelah menyelesaikan kursus online pajak ini, Sobat Klikpajak akan mendapatkan sertifikat dari Mekari University yang bisa menjadi portofolio Sobat Klikpajak di bidang perpajakan.

Karena belajar pajak itu mudah!

Tak perlu bayar, kemampuan pajak bisa bertambah melalui Kursus Pajak Online bersama Mekari University.

Jangan lupa, jika Sobat Klikpajak ingin melakukan pengelolaan pajak dan keuangan bisnis, gunakan aplikasi pajak online Klikpajak.id yang terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Ingin mengetahui bagaimana mudahnya kelola pajak dan laporan keuangan perusahaan, ikuti demo online Klikpajak Demo Jurnal. kami dapat menyesuaikan waktu Sobat Klikpajak.

Kategori : Produk

PUBLISHED07 Apr 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: